|
|
Faktúra |
1/2013
|
členské na r.2013
|
71,44 |
s DPH |
01/2013
|
|
15.01.2013 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
Gymnázium |
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
Faktúra |
108/2014
|
refakturácia-náklady na vykurovanie budovy za 8/2014
|
264,03 |
s DPH |
1/2010
|
|
15.09.2014 |
Základná škola |
Gymnázium |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
117/2014
|
Predplatné mesačníka Manažment Školy na r.2015
|
66,00 |
s DPH |
Obj. 25/2014
|
|
13.10.2014 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
116/2014
|
Deratizačné práce
|
58,10 |
s DPH |
Obj. 26/2014
|
|
13.10.2014 |
Jozef Ondrišík |
Gymnázium |
|
|
|
31.10.2014 |
|
Zmluva |
110/2014
|
Darovacia zmluva- učebné pomôcky
|
803,10 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
Združenie rodičov |
|
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Zmluva |
131/2014
|
Kúpno-predajná zmluva
|
50,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2014 |
Lukáš Mihál |
Gymnázium |
|
|
|
06.11.2014 |
|
|
Zmluva |
OZ-11/2013
|
Darovacia zmluva
|
599,61 |
s DPH |
|
|
09.08.2013 |
VZDELANIE BRÁNA DO ŽIVOTA |
Gymnázium |
|
|
|
09.08.2013 |
|
|
Faktúra |
115/2014
|
služby pevnej siete za 9/2014
|
31,72 |
s DPH |
0036589
|
|
08.10.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
114/2014
|
služby pevnej siete - Internet za 9/2014
|
2,30 |
s DPH |
0036589
|
|
08.10.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
113/2014
|
Príspevok na stravu zamestnancov za 9/2014
|
159,82 |
s DPH |
dodatok č.4 k dohode z r.2004
|
|
08.10.2014 |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
Gymnázium |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
112/2014
|
režijné náklady na stravu žiakov za 9/2014
|
1 078.13 |
s DPH |
dodatok č.4 k dohode z r.2004
|
|
08.10.2014 |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
Gymnázium |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
111/2014
|
služby za el.energiu - záloha za 10/2014
|
194,00 |
s DPH |
80/2013
|
|
07.10.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
110/2014
|
činnosť TPO, BOZP za 3.Q./2014
|
95,60 |
s DPH |
01.01.2005
|
|
07.10.2014 |
GAJOS, s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
109/2014
|
Kontrola, Oprava PHP a hydrantov
|
211,73 |
s DPH |
01.01.2005
|
|
07.10.2014 |
GAJOS, s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
107/2014
|
služby VUC NET DSL za 9/2014
|
66,00 |
s DPH |
326/2007
|
|
15.09.2014 |
Žilinský samosprávny kraj |
Gymnázium |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
119/2014
|
refakturácia- vodné, stočné, zrážkové za 7.-9./2014
|
429,43 |
s DPH |
1/2010
|
|
13.10.2014 |
Základná škola |
Gymnázium |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
106/2014
|
služby za virtuálnu knižnicu- 8/2014
|
16,56 |
s DPH |
VK/10/05/019
|
|
09.09.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
105/2014
|
denný prenájom FAM za 7.-8./2014
|
10,01 |
s DPH |
83/2009
|
|
09.09.2014 |
PROBUGAS a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
104/2014
|
služby pevnej siete - internet za 8/2014
|
2,30 |
s DPH |
0036589
|
|
09.09.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
103/2014
|
služby pevnej siete za 8/2014
|
23,83 |
s DPH |
0036589
|
|
09.09.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
30.09.2014 |