|
|
Faktúra |
48/2015
|
služby pevnej siete za 4/2015
|
27,40 |
s DPH |
Zm. 0036589
|
|
07.05.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
47/2015
|
Režijné náklady na stravu žiakov za 4/2015
|
1 000,84 |
s DPH |
dodatok č. 4 k dohode z r. 2004
|
|
07.05.2015 |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
Gymnázium |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
46/2015
|
Príspevok na stravu zam. za 4/2015
|
149,34 |
s DPH |
dodatok č. 4 k dohode z r. 2004
|
|
07.05.2015 |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
Gymnázium |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
45/2015
|
Denný prenájom FAM za 3.-4./2015
|
9,84 |
s DPH |
Zm. 83/2009
|
|
07.05.2015 |
PROBUGAS a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
44/2015
|
revízia plynového zariadenia v chem. lab.
|
105,60 |
s DPH |
Ob. č. 11/2015
|
|
05.05.2015 |
MC Servis s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
43/2015
|
refakturácia - náklady na vodné, stočné, zrážkové za 1.-3./2015
|
591,86 |
s DPH |
Zm. 1/2010
|
|
22.04.2015 |
Základná škola |
Gymnázium |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
42/2015
|
refundácia - náklady na vykurovanie budovy za 3/2015
|
1 331,65 |
s DPH |
Zm. 1/2010
|
|
22.04.2015 |
Základná škola |
Gymnázium |
|
|
|
12.05.2015 |
|
Zmluva |
108/17/2015
|
Zmluva o výkone činnosti pracovnej zdravotnej služby
|
70.00/zakalendárnyštvrťrok |
bez DPH |
|
|
01.05.2015 |
GAJOS, s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
01.05.2015 |
|
|
Faktúra |
41/2015
|
mobilné služby
|
3,50 |
s DPH |
zm. 111/2012
|
|
20.04.2015 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
40/2015
|
služby VUC NET DSL za 4/2015
|
66,00 |
s DPH |
zm. 326/2007
|
|
16.04.2015 |
Žilinský samosprávny kraj |
Gymnázium |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
39/2015
|
tlačiareň KYOCERA FS-1120D
|
120,00 |
s DPH |
Obj. 10/2015
|
|
16.04.2015 |
COPYTECH, s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
38/2015
|
el.energia za 4/2015 - záloha
|
182,00 |
s DPH |
zm. 16/2012
|
|
09.04.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
64/2015
|
Služby pevnej siete za 5/2015
|
25,91 |
s DPH |
|
Zm. 0036589
|
10.06.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
66/2015
|
služby za Fabasoft, Ispin, Magma za 2.Q./2015
|
698,00 |
s DPH |
Zml. 326/2007
|
|
12.06.2015 |
Žilinský samosprávny kraj |
Gymnázium |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
36/2015
|
Príspevok na stravu zamest. za 3/2015
|
197,81 |
s DPH |
dodatok č. 4 k dohode r. 2004
|
|
09.04.2015 |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
Gymnázium |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
82/2015
|
režijné náklady na stravu žiakov za 6/2015
|
673,34 |
s DPH |
|
dodatok č. 4 k dohode r. 2004
|
07.07.2015 |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
Gymnázium |
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
86/2017
|
zateplenie obvodového plášťa 1.časť
|
85 253,46 |
s DPH |
|
167/2017/OI
|
30.06.2017 |
MIPE Invest, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2017 |
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2/2013
|
služby O2-mobilný internet
|
11,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
Faktúra |
92/2015
|
služby pevnej siete za 7/2015
|
25,36 |
s DPH |
|
Zml. 0036589
|
10.08.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
12.08.2015 |
|
|
Faktúra |
91/2015
|
služby pevnej siete - Internet za 7/2015
|
1,18 |
s DPH |
|
Zml. 0036589
|
06.08.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
12.08.2015 |