|
|
Faktúra |
142/2014
|
prenájom telocvične za 11/2014, paušálny poplatok na r. 2014/2015
|
89/75 |
s DPH |
zm. 145/2014
|
|
28.11.2014 |
Základná škola |
Gymnázium |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
160/2014
|
nákup stravných lístkov
|
0,45 |
s DPH |
zm. 11K000010
|
|
18.12.2014 |
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
41/2015
|
mobilné služby
|
3,50 |
s DPH |
zm. 111/2012
|
|
20.04.2015 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
155/2014
|
refakturácia-vykurovanie budovy za 11/2014
|
1 200,66 |
s DPH |
zm. 1/2010
|
|
11.12.2014 |
Základná škola |
Gymnázium |
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2015
|
refakturácia - vykurovanie budovy za 1/2015
|
1 810,67 |
s DPH |
zm. 1/2010
|
|
12.02.2015 |
Základná škola |
Gymnázium |
|
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
5/2015
|
refakturácia - vodné, stočné, zrážkové za 10.-12./2014
|
553,15 |
s DPH |
zm. 1/2010
|
|
23.01.2015 |
Základná škola |
Gymnázium |
|
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
8/2015
|
refakturácia-vyúčtovanie vykurovania za r.2014
|
2 126,48 |
s DPH |
zm. 1/2010
|
|
30.01.2015 |
Základná škola |
Gymnázium |
|
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
143/2014
|
činnosť TPO, BOZP za 4.Q./2014
|
95,60 |
s DPH |
zm. 1.1.2005
|
|
03.12.2014 |
GAJOS, s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
33/2015
|
činnosť TPO, BOZP za 1.Q./2015
|
95,60 |
s DPH |
zm. 01.01.2005
|
|
09.04.2015 |
GAJOS, s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
152/2014
|
služby pevnej siete- Internet za 11/2014
|
2,30 |
s DPH |
zm. 0036589
|
|
09.12.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
12/2015
|
služby pevnej siete za 1/2015-internet
|
2,30 |
s DPH |
zm. 0036589
|
|
09.02.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
153/2014
|
služby pevnej siete za 11/2014
|
32,24 |
s DPH |
zm. 0036589
|
|
10.12.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
166/2014
|
služby pevnej siete-Internet za 12/2014
|
2,30 |
s DPH |
zm. 0036589
|
|
08.01.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
35/2015
|
služby pevnej siete za 3/2015 - internet
|
1,18 |
s DPH |
zm. 0036589
|
|
09.04.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
34/2015
|
služby pevnej siete za 3/2015
|
29,28 |
s DPH |
zm. 0036589
|
|
09.04.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
13/2015
|
služby pevnej siete za 1/2015
|
29,29 |
s DPH |
zm. 0036589
|
|
09.02.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
165/2014
|
Služby pevnej siete za 12/2014
|
30,11 |
s DPH |
zm č.0036589
|
|
08.01.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
88/2014
|
nákup stravných lístkov
|
360,00 |
s DPH |
rámcová zmluva č.11K000010
|
|
25.07.2014 |
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
Faktúra |
99/2013
|
nákup stravných lístkov
|
300,00 |
s DPH |
rámcová zmluva č.11K000010
|
|
02.09.2013 |
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
8/2013
|
odber stravných lístkov
|
600,00 |
s DPH |
rámcová dohoda č.11K000010
|
|
29.01.2013 |
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
14.02.2013 |