|
|
Objednávka |
2/2014
|
členský poplatok na r.2014
|
70,60 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
Gymnázium |
RNDr. Henrieta Melišová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2014 |
|
|
Faktúra |
162/2013
|
režijné náklady na stravu žiakov-12/2013 doplatok
|
106,11 |
s DPH |
dodatok č.4 k dohode r.2004
|
|
10.01.2014 |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
Gymnázium |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
161/2013
|
príspevok zť. na stravu zamest. za 12/2013
|
174,23 |
s DPH |
dodatok č.4 k dohode r 2004
|
|
10.01.2014 |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
Gymnázium |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
159/2013
|
služby pevnej siete - 12/2013
|
36,39 |
s DPH |
0036589
|
|
09.01.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
157/2013
|
Denný prenájom FAM za 11.-12./2013
|
9,84 |
s DPH |
83/2009
|
|
09.01.2014 |
PROBUGAS a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
158/2013
|
služby pevnej siete- Internet 12/2013
|
2,30 |
s DPH |
0036589
|
|
09.01.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
160/2013
|
služby pevnej siete - 10/2013
|
32,52 |
s DPH |
0036589
|
|
09.01.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
1/2014
|
výmena izolačného dvojskla na vch.dverách
|
76,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Peter Polesný |
Gymnázium |
RNDr. Henrieta Melišová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2014 |
|
Zmluva |
4/2013
|
podpora vzdelávania-darovanie uč.pomôcky
|
52,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Združenie rodičov |
Gymnázium |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
154/2013
|
režijné náklady na stravu žiakov za 12/2013
|
890,80 |
s DPH |
dodatok č.4 k dohode r.2004
|
|
16.12.2013 |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
Gymnázium |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
155/2013
|
služby za VUC NET DSL za 12/2013
|
66,00 |
s DPH |
326/2007
|
|
16.12.2013 |
Žilinský samosprávny kraj |
Gymnázium |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
156/2013
|
služby za Fabasoft, ISPIN, Magma - 4.Q.2013
|
698,00 |
s DPH |
zmluva r.2007
|
|
16.12.2013 |
Žilinský samosprávny kraj |
Gymnázium |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
153/2013
|
refaktúra-paušálny poplatok za prenájom telocvične šk.r.2013/2014
|
31,68 |
s DPH |
11/2013
|
|
12.12.2013 |
Základná škola |
Gymnázium |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
152/2013
|
refaktúra-náklady na vykurovanie budovy za 11/2013
|
1 170,28 |
s DPH |
1/2010
|
|
12.12.2013 |
Základná škola |
Gymnázium |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
145/2013
|
služby pevnej siete za 11/2013
|
48,23 |
s DPH |
0036589
|
|
09.12.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
148/2013
|
nákup stravných lístkov
|
48,00 |
s DPH |
rámcová dohoda 11K000010
|
|
09.12.2013 |
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
149/2013
|
príspevok na stravu zamest. za 11/2013
|
216,15 |
s DPH |
dodatok č.4 k dohode r.2004
|
|
09.12.2013 |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
Gymnázium |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
147/2013
|
toner, cartridge
|
268,08 |
s DPH |
OB č. 30/2013
|
|
09.12.2013 |
COPYTECH, s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
146/2013
|
služby pevnej siete - internet za 11/2013
|
2,30 |
s DPH |
0036589
|
|
09.12.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
150/2013
|
režijné náklady na stravu žiakov za 11/2013
|
1 270,70 |
s DPH |
dodatok č.4 k dohode r.2004
|
|
09.12.2013 |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
Gymnázium |
|
|
|
12.12.2013 |