|
|
Faktúra |
037/2024
|
BOZP 03/2024
|
34,80 |
s DPH |
|
5/2018
|
02.04.2024 |
GAJOS, s. r. o. |
Gymnázium |
RNDr. Henrieta Melišová |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
038/2024
|
Vykurovanie budovy 04/2024
|
1 314.64 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k zmluve 1/2010
|
04.04.2024 |
Základná škola |
Gymnázium |
RNDr. Henrieta Melišová |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
039/2024
|
Strava zamestnanci 03/2024
|
176,85 |
s DPH |
|
Dodatok č. 11 k dohode z roku 2004
|
04.04.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Gymnázium |
RNDr. Henrieta Melišová |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
040/2024
|
Strava žiaci
|
731,64 |
s DPH |
|
Dodatok č. 11 k dohode z roku 2004
|
04.04.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Gymnázium |
RNDr. Henrieta Melišová |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
041/2024
|
Strava zamestnanci 03/2024
|
85,05 |
s DPH |
|
Dodatok č. 11 k dohode z roku 2004
|
04.04.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Gymnázium |
RNDr. Henrieta Melišová |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
042/2024
|
Virtuálna knižnica 03/2024
|
8,23 |
s DPH |
|
VK/10/05/019
|
04.04.2024 |
Komensky, s. r. o. |
Gymnázium |
RNDr. Henrieta Melišová |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
04.04.2024 |
|
Zmluva |
00006/GYMRAJ/2024
|
Poistná zmluva - poistenie liečebných nákladov pri zahraničnej pracovnej ceste
|
7,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Union poisťovňa, a. s. |
Gymnázium |
RNDr. Henrieta Melišová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
043/2024
|
Služby pevnej siete
|
|
s DPH |
|
0036589
|
11.04.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
Gymnázium |
RNDr. Henrieta Melišová |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
044/2024
|
Vodné, stočné 01 - 03/2024
|
835,61 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k zmluve 1/2010
|
11.04.2024 |
Základná škola |
Gymnázium |
RNDr. Henrieta Melišová |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
045/2024
|
Fabasoft, ISPIN, Magma
|
698,00 |
s DPH |
|
326/2007
|
12.04.2024 |
Žilinský samosprávny kraj |
Gymnázium |
RNDr. Henrieta Melišová |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
046/2024
|
Nákup tlačív
|
129,00 |
s DPH |
13/2024
|
|
16.04.2024 |
ŠEVT a. s. |
Gymnázium |
RNDr. Henrieta Melišová |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
17/2024
|
Online školenie
|
21,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
RVC Martin |
Gymnázium |
RNDr. Henrieta Melišová |
riaditeľka školy |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
047/2024
|
Online školenie
|
21,00 |
s DPH |
16/2024
|
|
22.04.2024 |
RVC Martin |
Gymnázium |
RNDr. Henrieta Melišová |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
16/2024
|
Zvoz a likvidácia elektroodpadu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
LECOL spol. s r. o. |
Gymnázium |
RNDr. Henrieta Melišová |
riaditeľka školy |
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
048/2024
|
Zneškodnenie odpadov
|
120,00 |
s DPH |
16/2024
|
|
26.04.2024 |
LECOL spol. s r. o. |
Gymnázium |
RNDr. Henrieta Melišová |
riaditeľka školy |
29.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Zmluva |
00007/GYMRAJ/2024
|
Darovacia zmluva
|
134,70 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
Združenie rodičov pri Gymnáziu |
Gymnázium |
RNDr. Henrieta Melišová |
riaditeľka školy |
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
18/2024
|
Hygienické potreby
|
160,32 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Tibor Varga TSV Papier |
Gymnázium |
RNDr. Henrieta Melišová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
049/2024
|
Úrazové poistenie ŠKOLÁK
|
191,03 |
s DPH |
|
2401013701
|
06.05.2024 |
Generali Poisťovňa, a. s. |
Gymnázium |
RNDr. Henrieta Melišová |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
050/2024
|
Elektrina 05/2024
|
282,00 |
s DPH |
|
00018/GYMRAJ/2023
|
06.05.2024 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Gymnázium |
RNDr. Henrieta Melišová |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
051/2024
|
Výkon ZO 05/2024
|
40,80 |
s DPH |
|
ZO/2018Z12070
|
06.05.2024 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium |
RNDr. Henrieta Melišová |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
06.05.2024 |