|
Zmluva |
2/2013
|
Darovacia zmluva- učebné pomôcky
|
400,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
TIC, s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
51/2013
|
služby pevnej siete za 4/2013
|
53,59 |
s DPH |
0036589
|
|
10.05.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
52/2013
|
služby pevnej siete - internet za 4/2013
|
2,30 |
s DPH |
0036589
|
|
10.05.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
53/2013
|
refakturácia - prenájom telocvične za 4/2013
|
128,27 |
s DPH |
7/2012
|
|
10.05.2013 |
Základná škola |
Gymnázium |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
50/2013
|
spinningové bicykle značky spindoor-grantový program
|
6 640.00 |
s DPH |
OB 07/2013
|
|
06.05.2013 |
Diana Diničová |
Gymnázium |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
49/2013
|
poplatok za kom.odpad - 1.spl.
|
377,93 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
Mesto Rajec |
Gymnázium |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
47/2013
|
záloha na el.energiu - 5/2013
|
208,00 |
s DPH |
16/2012
|
|
06.05.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
48/2013
|
poplatok za školenie
|
20,00 |
s DPH |
OB 09/2013
|
|
06.05.2013 |
NÚ CŽV |
Gymnázium |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Objednávka |
08/2013
|
nákup tonerov
|
127,20 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
COPYTECH, s.r.o. |
Gymnázium |
RNDr. Henrieta Melišová |
riaditeľka školy |
|
08.05.2013 |
|
|
Objednávka |
07/2013
|
spinningové bicykle-grantový program
|
6 640.00 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
Diana Diničová |
Gymnázium |
RNDr. Henrieta Melišová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2013 |
|
|
Zmluva |
160776
|
Zamestnávateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
46/2013
|
odbor.publikácia-personalistika v práci riaditeľa
|
41,20 |
s DPH |
|
|
23.04.2013 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
45/2013
|
refakturácia - vodné, stočné, zrážkové za 1.-3./2013
|
585,34 |
s DPH |
1/2010
|
|
22.04.2013 |
Základná škola |
Gymnázium |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
40/2013
|
telekom.služby - Internet za 3/2013
|
2,30 |
s DPH |
0036589
|
|
11.04.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
41/2013
|
služby pevnej siete za 3/2013
|
38,53 |
s DPH |
0036589
|
|
11.04.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
42/2013
|
refakturácia - prenájom telocvične za 3/2013
|
147,02 |
s DPH |
7/2012
|
|
10.04.2013 |
Základná škola |
Gymnázium |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
43/2013
|
refakturácia - vykurovanie budovy za 3/2013
|
1 551.39 |
s DPH |
1/2010
|
|
10.04.2013 |
Základná škola |
Gymnázium |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
44/2013
|
služby za VUC NET DSL za 4/2013
|
94,80 |
s DPH |
326/2007
|
|
10.04.2013 |
Žilinský samosprávny kraj |
Gymnázium |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
39/2013
|
činnosť TPO, BOZP za 1.Q.2013
|
95,60 |
s DPH |
1/2005
|
|
09.04.2013 |
GAJOS, s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
38/2013
|
príspevok na stravu zamestnancov za 3/2013
|
234,49 |
s DPH |
dodatok č.4 k dohode r.2004
|
|
08.04.2013 |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
Gymnázium |
|
|
|
30.04.2013 |