Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 37/2013 režijné náklady na stravu žiakov za 3/2013 929,88 s DPH dodatok č.4 k dohode r.2004 08.04.2013 Školská jedáleň pri Základnej škole Gymnázium 30.04.2013
Faktúra 35/2013 hadica 82,01 s DPH 1/2005 08.04.2013 GAJOS, s.r.o. Gymnázium 30.04.2013
Faktúra 36/2013 elektrická energia - záloha za 4/2013 208,00 s DPH 16/2012 08.04.2013 Stredoslovenská energetika, a.s. Gymnázium 30.04.2013
Zmluva 100004702 Zamestnávateľská zmluva s DPH 01.04.2013 STABILITA,d.d.s., a.s. Gymnázium 01.04.2013
Faktúra 34/2013 refakturácia - prenájom telocvične za 2/2013 128,27 s DPH 7/2012 20.03.2013 Základná škola Gymnázium 29.03.2013
Faktúra 31/2013 poskytovanie služieb za Fabasoft, ISPIN, Magma 1.Q.-2013 698,00 s DPH zmluva r.2007 18.03.2013 Žilinský samosprávny kraj Gymnázium 29.03.2013
Faktúra 32/2013 služby VUC NET DSL za 3/2013 94,80 s DPH 326/2007 18.03.2013 Žilinský samosprávny kraj Gymnázium 29.03.2013
Faktúra 33/2013 refakturácia- vykurovanie budovy za 2/2013 1 688.40 s DPH 1/2010 18.03.2013 Základná škola Gymnázium 29.03.2013
Faktúra 30/2013 denný prenájom FAM za 1.-2./2013 9,52 s DPH 83/2009 11.03.2013 PROBUGAS a.s. Gymnázium 29.03.2013
Faktúra 24/2013 elektická energia- záloha za 3/2013 208,00 s DPH 16/2012 07.03.2013 Stredoslovenská energetika, a.s. Gymnázium 29.03.2013
Faktúra 25/2013 služby pevnej siete za 2/2013 49,24 s DPH 0036589 07.03.2013 Slovak Telekom a.s. Gymnázium 29.03.2013
Faktúra 27/2013 kancelárske potreby-papier, rýchloviazač, euroobal 209,80 s DPH OB 06/2013 07.03.2013 Tibor Varga TSV Papier Gymnázium 29.03.2013
Faktúra 26/2013 telekom služby - Internet za 2/2013 2,30 s DPH 0036589 07.03.2013 Slovak Telekom a.s. Gymnázium 29.03.2013
Faktúra 29/2013 príspevok na stravu zamestnancov za 2/2013 167,68 s DPH dodatok č.4 k dohode r.2004 07.03.2013 Školská jedáleň pri Základnej škole Gymnázium 29.03.2013
Faktúra 28/2013 režijné náklady na stravu žiakov za 2/2013 888,72 s DPH dodatok č.4 k dohode r.2004 07.03.2013 Školská jedáleň pri Základnej škole Gymnázium 29.03.2013
Faktúra 23/2013 refakturácia odberateľskej faktúry za 1.-6./2013 -120,00 s DPH 06.03.2013 Gymnázium Ing. Vladimír Krško, 013 42 Horný Hričov 258 29.03.2013
Faktúra 22/2013 školské tlačivá 27,11 s DPH 05/2013 04.03.2013 ŠEVT a.s. Gymnázium 29.03.2013
Objednávka 06/2013 kancelárske potreby 209,80 s DPH 04.03.2013 Tibor Varga TSV Papier Gymnázium RNDr. Henrieta Melišová riaditeľka školy 06.03.2013
Faktúra 21/2013 refakturácia- prenájom telocvične za 1/2013 133,74 s DPH 7/2012 21.02.2013 Základná škola Gymnázium 28.02.2013
Faktúra 20/2013 služby O2-mobilný internet 1,00 s DPH 111/2012 21.02.2013 Telefónica Slovakia, s.r.o. Gymnázium 28.02.2013
zobrazené záznamy: 2821-2840/2867