|
|
Faktúra |
066/2024
|
Vykurovanie budovy 06/2024
|
1 314.64 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k zmluve 1/2010
|
04.06.2024 |
Základná škola |
Gymnázium |
RNDr. Henrieta Melišová |
riaditeľka školy |
19.07.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Objednávka |
22/2024
|
Čistiace prostriedky
|
108,13 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
NEDOROST, s.r.o. |
Gymnázium |
RNDr. Henrieta Melišová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
21/2024
|
Čistiace prostriedky
|
86,06 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Alza.sk s. r. o. |
Gymnázium |
RNDr. Henrieta Melišová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
20/2024
|
Seminár - Správa registratúry – platné zmeny a úpravy
|
69,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
Asociácia správcov registratúry |
Gymnázium |
RNDr. Henrieta Melišová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
19/2024
|
Multifunkčné zariadenie Kyocera
|
780,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
RM technik s. r. o. |
Gymnázium |
RNDr. Henrieta Melišová |
riaditeľka školy |
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
055/2024
|
Vykurovanie budovy 05/2024
|
1 314.64 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k zmluve 1/2010
|
10.05.2024 |
Základná škola |
Gymnázium |
RNDr. Henrieta Melišová |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
056/2024
|
Služby pevnej siete
|
19,14 |
s DPH |
|
0036589
|
10.05.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
Gymnázium |
RNDr. Henrieta Melišová |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
058/2024
|
Strava žiaci
|
834,47 |
s DPH |
|
Dodatok č. 11 k dohode z roku 2004
|
10.05.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Gymnázium |
RNDr. Henrieta Melišová |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
057/2024
|
Strava zamestnanci 04/2024
|
159,82 |
s DPH |
|
Dodatok č. 11 k dohode z roku 2004
|
10.05.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Gymnázium |
RNDr. Henrieta Melišová |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
059/2024
|
Strava zamestnanci 05/2024
|
81,90 |
s DPH |
|
Dodatok č. 11 k dohode z roku 2004
|
10.05.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Gymnázium |
RNDr. Henrieta Melišová |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
051/2024
|
Výkon ZO 05/2024
|
40,80 |
s DPH |
|
ZO/2018Z12070
|
06.05.2024 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Gymnázium |
RNDr. Henrieta Melišová |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
049/2024
|
Úrazové poistenie ŠKOLÁK
|
191,03 |
s DPH |
|
2401013701
|
06.05.2024 |
Generali Poisťovňa, a. s. |
Gymnázium |
RNDr. Henrieta Melišová |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
050/2024
|
Elektrina 05/2024
|
282,00 |
s DPH |
|
00018/GYMRAJ/2023
|
06.05.2024 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Gymnázium |
RNDr. Henrieta Melišová |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
18/2024
|
Hygienické potreby
|
160,32 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Tibor Varga TSV Papier |
Gymnázium |
RNDr. Henrieta Melišová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
052/2024
|
Virtuálna knižnica 04/2024
|
8,23 |
s DPH |
|
VK/10/05/019
|
06.05.2024 |
Komensky, s. r. o. |
Gymnázium |
RNDr. Henrieta Melišová |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
053/2024
|
BOZP 04/2024
|
34,80 |
s DPH |
|
5/2018
|
06.05.2024 |
GAJOS, s. r. o. |
Gymnázium |
RNDr. Henrieta Melišová |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
054/2024
|
Hygienické potreby
|
160,32 |
s DPH |
18/2024
|
|
06.05.2024 |
Tibor Varga TSV Papier |
Gymnázium |
RNDr. Henrieta Melišová |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
06.05.2024 |
|
Zmluva |
00007/GYMRAJ/2024
|
Darovacia zmluva
|
134,70 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
Združenie rodičov pri Gymnáziu |
Gymnázium |
RNDr. Henrieta Melišová |
riaditeľka školy |
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
048/2024
|
Zneškodnenie odpadov
|
120,00 |
s DPH |
16/2024
|
|
26.04.2024 |
LECOL spol. s r. o. |
Gymnázium |
RNDr. Henrieta Melišová |
riaditeľka školy |
29.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
047/2024
|
Online školenie
|
21,00 |
s DPH |
16/2024
|
|
22.04.2024 |
RVC Martin |
Gymnázium |
RNDr. Henrieta Melišová |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
22.04.2024 |